目 录

第一部分 宜春市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

（一）依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒单位监督执法。

（二）依法开展职业卫生、放射卫生监督执法。

（三）依法开展传染病防治监督执法。

（四）依法开展医疗卫生机构和采供血机构监督执法。

（五）依法开展中医服务监督执法。

（六）依法开展妇幼健康与计划生育服务机构监督执法。

（七）承担国家食品安全标准跟踪评价。

（八）承担卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报。

（九）承担对县级卫生健康监督执法工作的业务指导及卫生健康监督稽查。

（十）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别秘书科、法制综合科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科。

本单位2022年年末实有人数71人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1222.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少48.04万元，下降100%；本年收入合计1222.45万元，较2021年增加437.56万元，增长55.8%，主要原因是：我局2022年在职及退休人员基础绩效工资财政拨付单位，导致人员经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入797.04万元，占65.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入425.41万元，占34.8%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1222.45万元，其中本年支出合计 1222.45万元，较2021年增加389.52万元，增长46.8%，主要原因是：2022年我局在职及退休人员支出增加，导致经费增长；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：我局财政拨款无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出681.81万元，占55.8%；项目支出540.64万元，占44.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为467.58万元，决算数为797.04万元，完成年初预算的170.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为77万元，决算数为190.19万元，完成年初预算的247.00%，主要原因是：省组选调生补助经费、死亡抚恤、离退休人员支出增加。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为368.43万元，决算数为584.7万元，完成年初预算的158.70%，主要原因是：年中追加其他卫生支出和重大公共卫生支出项目支出。

（三）住房保障支出支出年初预算数为22.15万元，决算数为22.15万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出646.81万元，其中：

（一）工资福利支出505.89万元，较2021年减少47.44万元，下降8.6%，主要原因是：绩效工资较上年减少。

（二）商品和服务支出35.42万元，较2021年增加30.62 万元，增长637.9%，主要原因是：其他交通费增加，导致商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出105.50万元，较2021年增加44.18万元，增长72.1%，主要原因是：抚恤金较上年增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.1万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的11.2%，决算数较2021年减少0.72万元，下降61%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我局无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我局无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.1万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的11.2%，决算数较2021年减少0.72万元，下降61%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神,牢固树立过紧日子思想,落实同城不吃请,严格控制接待费用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神及其实施细则,牢固树立过紧日子思想,落实同城不吃请,严格控制接待费用支出。全年国内公务接待5批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待各县市区来我局办理公务的人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公车购置及运维费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公车购置及运维费；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革后,我局未保留公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革后,我局未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出35.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加30.62万元，增长637.9%，主要原因是：印刷费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的4个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金150.23万元，占项目支出总额的100%。

组织对“取消卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检收费财政补助项目”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出12.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年本单位卫生监督执法项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标。评价小组通过收集单位数据和资料、实地复查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价结论为“优”。从整体上看，宜春市卫生健康综合监督执法局2022年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“取消卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检收费财政补助项目”项目绩效自评结果。项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：从源头控制传染病的传播,降低传染病发病率,巩固疫情防控成果,全面打赢疫情防控阻击战,护卫人民群众健康。公共场所卫生监督执法、职业与放射卫生监督执法、学校卫生与产品监督执法、医疗服务与传染病防治监督执法、计划生育监督执法、中医服务监督执法的数量、检测合格率、监督检测次数、取得的社会效应、生态效应、可持续影响力和服务对象满意度等均达到预期目标。详见附件1《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

公共卫生(款):反映公共卫生支出。

(1)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(2)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

卫生监督机构—反映卫生健康部门所属卫生监督执法机构。

基本公共卫生服务—反映基本公共卫生服务支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。