目 录

第一部分 宜春市中医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市中医院概况

一、部门主要职能

宜春市中医院创建于1956年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区卫生服务为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，是江西省中医药大学附属宜春中医院、市级中医类别全科医师临床转训和县级中医骨干医师临床培训定点单位，国家中医住院医师规范化培训基地及中医药院校临床教学基地，在宜春市中医医疗网络建设中起着“龙头”作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市中医院。

本部门2022年年末实有人数664人，其中在职人员403人，离休人员1人，退休人员260人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计42040.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）10223.65万元，下降100%；本年收入合计42040.24万元，较2021年增加18156.36万元，增长76%，主要原因是：医院改扩建项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25278.8万元，占60.1%；事业收入16119.57万元，占38.3%；其他收入641.87万元，占1.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计42040.24万元，其中本年支出合计42040.24万元，较2021年增加17723.万元，增长72.9%，主要原因是：医院改扩建项目资金支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少9790.45万元，下降100%，主要原因是：医院改扩建项目资金支付。

本年支出的具体构成为：基本支出20045.05万元，占47.7%；项目支出21995.19万元，占52.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1702.1万元，决算数为25278.8万元，完成年初预算的1486%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为55.25万元，主要原因是：人才培养资金支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为318.56万元，决算数为656.15万元，完成年初预算的206%，主要原因是：人员增加导致社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为1246.77万元，决算数为4640.18万元，完成年初预算的372.2%，主要原因是：新冠肺炎疫情影响，财政对疫情防控资金支出投入增加。

（四）住房保障支出年初预算数为136.77万元，决算数为136.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出与年初预算持平。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为19790.45万元，主要原因是：政府性基金预算支出用于医院改扩建项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3283.61万元，其中：

工资福利支出2935.89万元，较2021年增加420.75万元，增长16.7%，主要原因是：人员增加相应工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出0元，较2021年减少9.15万元，减少100%，主要原因是：培训费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出347.72万元，较2021年增加78.79万元，增长29.3%，主要原因是：退休人员补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排近两年因公出国（境）支出；决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排近两年因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排近两年公务接待费支出；决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，要原因是：一般公共预算财政拨款未安排近两年公务用车购置费；决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排近两年公务用车运行维护费；决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务用车运行维护费。

医院无一般公共预算安排，由单位事业收入安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0元，主要原因是本部门为差额拨款事业单位,不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1011.74万元，其中：政府采购货物支出1011.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆3辆，其中车辆中的其他用车主要是用于转运病人救护车等。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金177.32万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。

组织对取消药品加成补助经费和离休干部医疗费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出177.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

组织对医院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5488.35万元。医院坚持依法执业，严格专业人员和技术的准入制度，完善医疗服务体系，有力保障全市人民卫生健康。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我院今年在市级部门决算中反映取消药品加成补助项目绩效自评情况。

取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药事业发展经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.6万元，执行数为98.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：从资金投入来看，医院改革绩效目标明确，财政资金分配到位，预算执行情况和资金拨付及时性较好，完成率超过100%。从过程来看，医院综合改革制度健全，制定了改革实施方案和考核办法 相关日常检查督导工作比较到位，数据准确性比较高，资金使用合规性和财务监控有效性比较好。从产出来看，医院改革产出指标完成情况较好，数量指标、质量指标和成本指标均完成了年度设定的绩效目标，完成率达到100%。从效果来看，公立医院改革后医疗卫生服务效率、享受服务居民的方便程度和及时性比较满意，群众的满意度逐步提升。

发现的问题及原因：财政项目资金管理部门与项目实施部门应加强沟通，结合项目实施进度，加快项目资金使用进程。进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，保证资金的合法性，提高项目资金使用效率。

下一步改进措施：我部门将严格按照项目建设有关文件要求，加强项目实施督导和考核，高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其它社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。