目 录

第一部分 宜春市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市疾病预防控制中心概况

单位主要职能

（一）受宜春市卫生健康委员会委托，主要承担《传染病防治法》等卫生法律、法规的疾病预防控制工作。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（三）拟订并实施疾控预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评估。

（四）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决公共卫生问题提供技术支持。

（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（六）负责全市疾病预防控制人员培训与指导，组织技术规范措施的实施。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量抽验、鉴定。

（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十）为社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。 

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，分别为：秘书科、业务科、信息科、流行病科（应急办公室）、免疫规划科、性病和艾滋病预防控制科、质量控制科、检验科、公共卫生与职业健康科、健康体检科、慢性病和结核病防制科。

本单位2022年年末编制人数75人，为全额补助事业编制。年末实有人数72人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计6101.26万元，其中年初结转和结余15.60万元，较2021年减少2184.39万元，下降99.3%；本年收入合计5958.41万元，较2021年增加2727.41万元，增长84.4%，主要原因是：新增了异地新建项目款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5938.14万元，占99.7%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0% ；其他收入20.27万元，占0.3%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计6101.26万元，其中本年支出合计6097.47万元，较2021年增加682.08万元，增长12.6%，主要原因是：项目支出经费增加；年末结转和结余 3.35万元，较2021年减少12.25万元，下降78.5 %，主要原因是：非财政拨款结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1400.56万元，占 23.0%；项目支出 4696.91万元，占77.0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4220.82 万元，决算数为5938.14万元，完成年初预算的140.7%。其中：

（一）一般公共卫生服务支出年初预算数为9.73万元，决算数为9.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：食品安全专项等项目经费按年初预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为144.17万元，决算数为270.44万元，完成年初预算的187.6%，主要原因是：含年中追加财政拨款补助资金的支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为4008.67万元，决算数为5599.72万元，完成年初预算的139.7%，主要原因是：含年中追加财政拨款补助资金的支出。

（四）住房保障支出年初预算数为58.25万元，决算数为58.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金缴费按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.31万元，其中：

（一）工资福利支出 1110.99万元，较2021年减少86.11万元，下降7.2 %，主要原因是：职业年金单位坐实部分减少。

（二） 商品和服务支出35.94万元，较2021年减少 11.16 万元，下降23.7%，主要原因是：落实财政过紧日子的政策，压缩相应的办公费、维修费等各项经费。

（三）对个人和家庭补助支出 126.38万元，较2021年增加20.20万元，增长19.02%，主要原因是：2022年增加了退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.2万元，下降100%，主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为44.95万元，决算数为23.33万元，完成预算的51.9%，决算数较2020年减少27.02万元，下降53.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年无变化，无变化的主要原因是未安排因公出国（境）费用。决算数较全年预算数无变化，无变化的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为17.85万元，决算数为 2.56万元，完成全年预算的14.3 %，决算数较2021年减少4.99万元，下降66.1%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费开支。全年国内公务接待80批，累计接待285人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待各县市区疾控中心送样及疫苗的冷链运转。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.10万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算数的0%，决算数较2021年减少19.98万元，下降100%，主要原因是无公务用车购置预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年新冠疫苗配送运转减少。公务用车运行维护费支出全年预算数为27.10万元，决算数为20.77万元，完成全年预算的76.6%，决算数较2021年减少2.05万元，下降9.0%，主要原因是2022年新冠疫苗配送运转减少，导致运维费减少，年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是2022年新冠疫苗配送运转。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数、上年决算数均无变化。主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额407.11万元，其中：政府采购货物支出399.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.87万元。授予中小企业合同金额407.11万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额 407.11万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位消杀、流调、督导、采样用车。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金3604.06万元，占项目支出总额的76.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映扩大计划免疫接种市级配套项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，扩大计划免疫接种市级配套项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为82.2万元，执行数为77.33万元，完成预算的94.1%。

项目绩效目标完成情况：一是达到绩效目标：①全市国家免疫规划疫苗接种率99.58%；②培训次数3次；③宣传、督导次数4次；④适龄儿童建卡率100%；⑤适龄儿童建证率100%；⑥15岁以下儿童非脊灰报告发病率达到1.92／10万，各监测指标均达到监测方案要求。⑦2022年全市以托幼机构、小学为单位，接种证查验率100%；以入托、入学儿童为单位，接种证查验率99.49%。⑧全市麻疹排除病例为2.26/10万，各监测指标均已达到监测方案要求。二是通过宣传、督导、培训、预防接种、查验接种证等活动，提高预防接种知识知晓率，提高疫苗接种率，构建人群免疫屏障，降低发病率，保障居民健康水平。

发现的问题及原因：一是决策程序有待提升，事前评估有待加强；二是预算绩效目标编制不够细化、量化，绩效目标编制不够完善。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系，对绩效目标进一步细化、量化，健全绩效指标及考核制度，补充完善考核评价必要的佐证材料；二是进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金）弥补收支差额的数额。

（四）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。