目录

第一部分 宜春市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宜春市妇幼保健院概况

    一、单位主要职责

宜春市妇幼保健院始建于1975年11月，是宜春市卫生健康委员会下属的差额拨款公益性事业单位，是一所集医疗、保健、教学、科研、社区卫生服务为一体的公立性医院，是城镇职工医保、城镇居民医保和新型农村合作医疗定点医院，是全市妇幼保健业务技术指导中心，是全市产科急救中心、新生儿危重症转诊救治中心、全市产前筛查中心、新生儿疾病筛查中心、盆底功能疾病防治中心、“宜春市群众满意医院”、“爱婴医院”，2021年评为“三级甲等妇幼保健院”。

    二、单位基本情况

本单位设立44个科室，分别是妇科、产科、儿科、新生儿科、辅助生殖科、产前诊断科等。

本单位2022年年末实有人数120人，其中在职人员120人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员362人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计17677.58万元，其中年初结转和结余43.69万元，较2021年减少366.94万元，下降89.4%；本年收入合计17633.89万元，较2021年减少1820.07万元，下降9.4%，主要原因是：疫情原因业务收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入877.88万元，占5%；事业收入16003.05万元，占90.8%；经营收入0 万元，占0%；其他收入752.95万元，占4.2%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计17677.58万元，其中本年支出合计17239.50万元，较2021年减少2233.26万元，下降11.5%，主要原因是：疫情原因业务支出减少；年末结转和结余438.08万元，较2021年增加394.39万元，增长902.7%，主要原因是：部分项目未完结。

本年支出的具体构成为：基本支出16897.99万元，占98%；项目支出341.51万元，占2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数260.03万元，决算数为877.88万元，完成年初预算的337.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为45.02万元， 决算数为77.41万元，完成年初预算的172%，主要原因是:退休人员补助增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为194.97万元，决算数为755.43万元，完成年初预算的387.5%。主要原因是：人员专项绩效支出增加。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25万元。主要原因是：财政增加对科研经费的投入。

（四）住房保障支出年初预算数为20.04万元，决算数为20.04万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：住房保障支出与年初预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.37万元，其中：

（一）工资福利支出509.98万元，较2021年增加 181.35万元，增长55.2%，主要原因是：人员专项绩效支出增加。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：未用一般公共预算财政拨款安排商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助32.39万元，较 2021年增加10.12万元，增长45.4%，主要原因是：退休人员补助增加。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：未用一般公共预算财政拨款安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未用财政拨款安排因公出因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未用财政拨款安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待0 人次，其中外事接待 0批，累计接待0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未用财政拨款安排公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未用财政拨款安排公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额305.90万元，其中：政府采购货物支出213.30万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出47.60万元。授予中小企业合同金额192.93万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额192.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.7%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 5121.68万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位2022年在市级单位决算中反映“公立医院改革项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据预算安排，对医院设备和信息系统进行升级、维护，提高了资金使用的社会效益。二是提升了医疗服务能力，提高设备的利用效率和医务人员的工作效率，缩短患者的等待时间。发现的问题及原因：单位基本建设和设备购置、重点学科发展都还在发展阶段，需要大量的资金投入，需加快申请落实“三确保一补助一倾斜”政策。下一步改进措施：将预算与绩效深入融合，制定更明确细化的绩效目标和执行细则，体现绩效目标管理的持续改进。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。