目 录

第一部分 宜春市第三人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度宜春市第三人民医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市第三人民医院概况

一、单位主要职能

（一）承担收治全市重症精神（心理）疾病患者的职能，解决病患与家属的病痛，维护社会安全稳定发挥作用。

（二）承担普及精神（心理）卫生知识，促进大众心理健康的职能，推动社会心理服务体系和健康宜春建设贡献力量。

（三）承担全市精神病医学司法与伤残鉴定的职能，助力健康扶贫。

（四）探索开展“医养结合”养老工作，打造全市“医养结合”模式引领地。

（五）承担省内医学院校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

二、单位基本情况

本单位设立28个内设机构，分别是党委办公室、行政办公室、信息科、财务科、总务科、医疗保险管理科、医务科、护理部、药剂科、医技科、功能科、强制医疗科、宜春赣西精神病学司法鉴定所、门诊部、老年精神科、临床心理科、儿少心理科、睡眠医学科、精神科女病区、精神科男病区、物质依赖科、身心医学科、老年护理院老年医学科、老年护理院安宁疗护科、内科、精神康复科、东方社区卫生服务中心、早期干预科。

本单位2022年年末实有人数673人，其中在职人员202人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员293人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员177人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计14255.52万元，其中年初结转和结余222.65万元，较2021年增加611.89万元，增长4.48%；本年收入合计14032.87万元，较2021年增加639.3万元，增长4.47%，主要原因是：增加一般公共预算财政拨款项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2570.78万元，占18.32%；事业收入11462.09万元，占81.68%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计14255.52万元，其中本年支出合计12838.95万元，较2021年增加198.47万元，增长4.16%，主要原因是：增加工资福利支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少222.65万元，下降100%，主要原因是：上年及当年项目于2022年末完结。

本年支出的具体构成为：基本支出11385.8万元，占88.68%；项目支出1453.15万元，占11.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为935.77万元，决算数为2793.43万元，完成年初预算的298.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为169.91万元，决算数为373.69万元，完成年初预算的219.93%，主要原因是：新增人员，增加养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为702.02万元，决算数为2352.9万元，完成年初预算的335.16%，主要原因是：增加财政拨款支出项目。

（三）住房保障支出年初预算数为63.84万元，决算数为63.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.28万元，其中：

（一）工资福利支出1130.15万元，较2021年增加65.27万元，增长6.13%，主要原因是：新增人员，增加养老保险、职业年金等工资福利支出。

（二）对个人和家庭补助支出210.13万元，较2021年增加48.9万元，增长30.33%，主要原因是：退休人员增加，从而增加了退休人员的奖励金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，决算数较预算数无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数与2021年持平，决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公共预算财政拨款未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，决算数较预算数无增减变化，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，主要原因是：一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，,主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额144.86万元，其中：政府采购货物支出128.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.98万元。授予中小企业合同金额51.56万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额51.56万元，占政府采购支出总额的35.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金2966.83万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度医院物业及后勤外包项目进行公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院（款）：反映公立医院方面的支出

精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。