目 录

第一部分 宜春市卫生健康委员会本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宜春市卫生健康委员会本级概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议。

（八）指导全市卫生健康工作,指导全市卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。

（十）承担市老龄工作委员会日常工作，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）负责卫生健康系统安全管理工作，承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

（十二）制定全市中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。参与拟订全市中医药产业发展规划和产业政策，推进重大中医药产业项目实施和技术开发。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康宜春建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移或资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理，对放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等单位制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等单位通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等单位应当立即采取措施。市市场监督管理局等单位在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康卫生委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位基本情况

本单位设立14个内设机构，分别是秘书科(宣传科)、组织人事编制科(科技教育科)、规划与信息科、财务审计科、政策法规与综合监督科(行政服务科)、体制改革科(行业党建工作指导委员会办公室)、疾病预防控制科(卫生应急办公室、职业健康科)、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展老龄健康科、中医药管理科、中医药产业促进科、爱国卫生运动委员会办公室(血吸虫病地方病防治办公室)， 另设机关党委。

本单位2022年年末实有人数79人，其中在职人员76人，离休人员3人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3851.68万元，其中年初结转和结余164.85万元，较2021年减少2275.07万元，下降37.13%；本年收入合计3686.83万元，较2021年增加1445.81万元，增长64.52 %，主要原因是：受疫情影响，财政下拨新冠肺炎疫情防控经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3671.04万元，占99.57%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入15.79万元，占0.43%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3851.68万元，其中本年支出合计3701.84万元，较2021年减少429.00万元，下降10.39%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费支出减少；年末结转和结余149.85万元，较2021年减少1846.06万元，下降92.49%，主要原因是：上级下拨新冠肺炎疫情防控经费结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1822.27万元，占49.23 %；项目支出1879.56万元，占50.77 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1496.24万元，决算数为3671.04万元，完成年初预算的245.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为261.09万元，决算数为460.19万元，完成年初预算的176.26%，主要原因是：公积金、医保调标导致社会保障费用支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为1164.27万元，决算数为3137.84万元，完成年初预算的269.51%，主要原因是：中央、省级下拨资金及市级新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为70.88万元，决算数为68.01万元，完成年初预算的95.95%，主要原因是：人员调出住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.27万元，其中：

（一）工资福利支出1440.26万元，较2021年增加18.63万元，增长1.31%，主要原因是：2022年绩效奖列其他卫生健康管理事务中奖金科目中列支。

（二）商品和服务支出131.02万元，较2021年减少51.06 万元，下降28.04%，主要原因是：压缩了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出251.00万元，较2021年增加66.85万元，增长36.30%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：购置部分办公设备列项目经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.46万元，决算数为9.45万元，完成预算的15.89%，决算数较2021年减少5.93万元，下降38.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排人员出国（境）培训、学习。

（二）公务接待费支出年初预算数为59.46万元，决算数为9.45万元，完成预算的15.89%，决算数较2021年减少5.93万元，下降38.56 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费用支出减少。全年国内公务接待116批，累计接待920人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出131.02万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2.22万元，下降1.67 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，机关运行费用支出减少。

（若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金348.29万元，占项目支出总额的100%。

组织对卫生健康教育与促进经费等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出348.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

卫生健康教育与促进经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康教育与促进经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：一是开展了健康巡讲、宣传活动。全市举办卫生健康巡讲千余场，发放各类宣传资料20余万份，服务群众40余万人次；二是举办了全市健康科普能力提升培训班，并分市县乡三级举办了全市健康科普大赛；三是健康素养监测项目稳步推进，已完成6个国家点、52个市级点健康素养监测调查工作。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置有待改进。在具体实施过程中，由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂，在设置绩效指标时准确性不够，有待改进。二是在绩效目标基本完成的情况下，预算执行率不高。在前期设置项目预算数时调研不全面，未能综合、全面考虑全年的资金支付情况。

下一步改进措施：完善制度，强化监管。在今后预算编制时，要组织相关人员加强业务学习，做好前期调研工作，细化指标，强化监管，严格落实预算管理制度，做到资金使用合理合法合规，促进急救事业高质量发展。

2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。