目 录

第一部分 宜春市中心血站单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市中心血站单位概况

一、单位主要职责

（一）采集、制备、储存血液；为辖区内医疗机构提供临床用血，并负责指导、监督临床用血。

（二）按照《献血法》的要求，向公民宣传实施和无偿献血工作，普及献血的科学知识，同时开展预防和控制经血液途径传播的疾病教育。

（三）指导、传播输血新技术。在现代输血领域与临床紧密配合、协作，共同推动现代输血科学技术不断向前发展。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，为办公室、财务科、宣传策划科、总务科、体采科、成分科、临床服务科、检验科、供血科、质量管理科、高安储血点。

本单位2022年年末实有人数107人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3377.88万元，其中年初结转和结余181.49万元，较2021年减少383.62万元，下降67.9%；本年收入合计3196.39万元，较2021年减少13.23万元，下降0.4%，主要原因是财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入368.57万元，占11.5%；事业收入2827.1万元，占88.4%；其他收入0.72万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3377.88万元，其中本年支出合计3101.61万元，较2021年减少491.62万元，下降13.7%，主要原因是政府采购支出减少；年末结转和结余276.28万元，较2021年增加94.79万元，增长52.2%，主要原因是本年政府采购支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2921.77万元，占94.2%；项目支出179.84万元，占5.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为263.26万元，决算数为368.57万元，完成年初预算的140%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.2万元，决算数为44.26万元，完成年初预算的146.6%，主要原因是：正常经费安排。

（二）卫生健康支出年初预算数为233.06万元，决算数为324.31万元，完成年初预算的139.2%，主要原因是核酸检测项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.57万元，其中：

（一）工资福利支出192.51万元，较2021年增加13.75万元，增长7.7%，主要原因是增加政府性奖励。

（二）商品和服务支出10万元，较2021年增加10万元，增长100%，主要原因是追加商品和服务支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出14.06万元，较2021年增加4.49万元，增长46.9%，主要原因是正常经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元。主要原因为无财政一般公共预算资金安排。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增减，主要原因是无财政一般公共预算资金安排。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无财政一般公共预算资金安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，主要原因是无财政一般公共预算资金安排。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无财政一般公共预算资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，主要原因是无财政一般公共预算资金安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无财政一般公共预算资金安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是无财政一般公共预算资金安排，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无财政一般公共预算资金安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额383.8万元，其中：政府采购货物支出383.8万元。授予中小企业合同金额383.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.8万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车为采血车和送血车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，分别是重大传染病防控资金和核酸检测资金，共涉及资金272万元，占项目支出总额的100%。

组织对“核酸检测”、“重大传染病防控”项目开展了绩效评价，涉及资金272万元。项目主要通过采购一批核酸检测试剂，进行必要的核酸检测设备维护，以提高血站血液检测技术水平，缩短经输血传播疾病检测的“窗口期”，降低经输血传播疾病的风险，最大限度保证临床用血安全。从评价情况来看，圆满完成核酸检测工作和重大传染病防控工作，重大传染病防控资金项目自评84分，核酸检测资金项目自评100分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。