目 录
第一部分 宜春市人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市人民医院概况
一、单位主要职能
宜春市人民医院创建于1937年，现已发展成为宜春市唯一一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健及应急救援于一体的现代化三级甲等综合性医院。是省级区域医疗中心、江西省推动公立医院高质量发展示范医院，宜春学院附属医院 。
国家级住院医师规范化培训基地，目前共有18个临床专业基地，南昌大学和宜春学院硕士研究生临床培养基地、宜春学院临床医学院，为南昌大学、赣南医学院、井冈山大学、宜春学院、九江学院等十余所大中专院校临床实践教学基地。
国家医师资格考试临床实践技能考试基地，承担全省多个地级市医师资格考试临床实践技能考试。
（一）学科建设。临床专业学科53个、亚临床专业93个、病区51个。国家临床重点专科建设项目1个，省级临床重点专科2个、省市医学共建学科31个，全市医学领先（重点）学科29个。牵头成立了宜春市研究型医院学会，并陆续成立了13个分会。
（二）服务能力。推出“一站式”服务，成立住院服务中心，设立全市首个老年病人就医服务中心、全市首个女性健康医学服务中心。拓宽健康管理服务，成立宜春市首个代谢性疾病管理中心，打造慢病管理一体化新模式；成立早癌筛查中心，已开展肺癌、胃癌、肝癌、肠癌、乳腺癌、甲状腺癌、妇科肿瘤7种高发癌症的早癌筛查工作。
创新急诊急救服务。建立胸痛中心、脑卒中中心、创伤急救中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、出血中心；启动航空救援服务，有效缩短急危重症患者救治时间。
（三）科研教育学。国家药物临床试验机构，2017年首批获得资质的有骨科、消化、神经内科、神经外科、心血管内科、眼科、内分泌科、肿瘤内科8个专业组，2018年增加药物Ⅰ期临床试验病房。2022年增加呼吸科、肾病科、血液科、风湿免疫科、感染科、儿科、康复科、中医内科、妇产科、泌尿外科、麻醉科、胸心外科、血管外科、眼科、耳鼻喉科、乳腺甲状腺外科16个GCP备案专业。
临床医学研究中心设有宜春市消化系肿瘤、脊柱外科、脑血管病、肿瘤光动力与微生态诊疗等4个重点实验室，3D打印骨科数字实验室，消化道肿瘤光动力、脊柱外科、门静脉高压症、心血管疾病等4个宜春市临床医学研究中心。
2022年获厅级课题33项、市级课题102项。发表SCI论文15篇，北大核心期刊8篇，科技核心期刊2篇，普通国家级、省级期刊131篇。
（四）区域协作。成立了以我院为中心的医疗联合体，成员单位41家。以专科为纽带，23个专业在区域内牵头成立专科联盟。通过远程医学中心组建了远程医疗协作网，已对接115家基层医疗机构。为中国医学科学院阜外医院深圳医院、南昌大学第一附属医院医疗联合体深度合作单位。与上海中山医院、湘雅医院结为协作医院。
先后荣获全国文明单位、全国卫生系统先进单位、全国百姓放心示范医院、全国医院文化建设先进单位、全国卫生文明先进集体；全省先进基层党组织、江西省抗击新冠肺炎疫情先进集体、省文明单位、省平安医院、援外医疗工作先进单位，省卫生厅、科技厅授予卫生科技创新先进单位。
我院秉承“厚德尚医、博学致精”的院训和“严谨、正规、科学、文明”的精神，持续提升质量、安全和服务水平，努力打造“赣西领先、省内一流”的省级区域医疗中心。
二、单位基本情况
本单位设立112个内设机构，分别是：党办、院办、医务处、护理部、财务科、审计科、采购科、急诊科、心内科、消化内科、儿科、骨科、泌尿外科等。
本单位2022年年末实有人数884人，其中在职人员884人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1131人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员379人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入决算表
编制单位：宜春市人民医院 2022年度
公开02表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
145,254.60 |
55,060.45 |
0.00 |
89,451.36 |
742.79 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
867.01 |
867.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
641.09 |
641.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
340.08 |
340.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
204.74 |
204.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
204.74 |
204.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
103,459.03 |
13,264.88 |
0.00 |
89,451.36 |
742.79 |
||
|
21002 |
公立医院 |
101,424.10 |
11,229.95 |
0.00 |
89,451.36 |
742.79 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
100,884.10 |
10,689.95 |
0.00 |
89,451.36 |
742.79 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.378.77 |
1.378.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,309.62 |
1,309.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
295.36 |
295.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295.36 |
295.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
360.80 |
360.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
360.80 |
360.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40,702.80 |
40,702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 |
40,702.80 |
40.702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 |
40,702.80 |
40,702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：宜春市人民医院 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
139,688.83 |
84,598.30 |
55,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
867.01 |
867.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
641.09 |
641.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
340.08 |
340.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
204.74 |
204.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
204.74 |
204.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
97,893.25 |
83,505.53 |
14,387.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
95,858.32 |
83,505.53 |
12,352.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
95,318.32 |
83,505.53 |
11,812.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1,378.77 |
0.00 |
1,378.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.16 |
0.00 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,309.62 |
0.00 |
1,309.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
295.36 |
0.00 |
295.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295.36 |
0.00 |
295.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
360.80 |
0.00 |
360.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
360.80 |
0.00 |
360.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：宜春市人民医院 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,357.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40,702.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
867.01 |
867.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13,264.88 |
13,264.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
55,060.45 |
本年支出合计 |
59 |
55,060.45 |
14,357.65 |
40,702.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
55,060.45 |
总计 |
64 |
55,060.45 |
14,357.65 |
40,702.80 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：宜春市人民医院 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
14,357.65 |
5,168.45 |
9,189.20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
867.01 |
867.01 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
641.09 |
641.09 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
340.08 |
340.08 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
204.74 |
204.74 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
204.74 |
204.74 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13,264.88 |
4,075.68 |
9,189.20 |
||
|
21002 |
公立医院 |
11,229.95 |
4,075.68 |
7,154.27 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
10,689.95 |
4,075.68 |
6,614.27 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1,378.77 |
0.00 |
1,378.77 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.16 |
0.00 |
52.16 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,309.62 |
0.00 |
1,309.62 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
295.36 |
0.00 |
295.36 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295.36 |
0.00 |
295.36 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
360.80 |
0.00 |
360.80 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
360.80 |
0.00 |
360.80 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：宜春市人民医院 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,807.19 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,415.68 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,660.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
301.01 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.43 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
225.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
361.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.18 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
340.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
5,168.45 |
公用支出合计 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：宜春市人民医院 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
40,702.80 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
40,702.80 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
40,702.80 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
40,702.80 |
40,702.80 |
0.00 |
40,702.80 |
0.00 |
||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计145254.60万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加24495.38万元，增长20.28%；本年收入合计145254.60万元，较2021年增加30438.52万元，增长26.51%，主要原因是：北院二期政府性基金预算财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入55060.45万元，37.91 %；事业收入89451.36万元，占61.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入742.79万元，占0.51%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计145254.60万元，其中本年支出合计139688.83万元，较2021年增加21700.73万元，增长18.39%，主要原因是：北院二期项目支出增加；年末结转和结余119.81万元，较2021年减少847.99万元，下降87.62%，主要原因是：北院二期项目结转结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出84598.3万元，占60.56%；项目支出55090.52万元，占39.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为22301.54万元，决算数为55060.45万元，完成年初预算的246.89%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为505.75万元，决算数为867.01万元，完成年初预算的171.43%，主要原因是：在职和退休人员增加相应增加了社会保障和就业支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为2535.03万元，决算数为13264.88 万元，完成年初预算的523.26%，主要原因是：年中追加了医院化解债务的投入、疫情防控支出的投入和住院医师规范化培训支出的投入等。
（三）住房保障支出年初预算数为225.76万元，决算数为225.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（四）其他支出年初预算数为19035.00万元，决算数为40702.80万元，完成年初预算的213.83%，主要原因是：年中追加了政府性基金预算用于北院二期建设。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5168.45万元，其中：
（一）工资福利支出4807.19万元，较2021年增加1121.31 万元，增长30.42%，主要原因是：2022年人员增加和绩效工资调增。
（二）商品和服务支出0万元，较2021年减少2万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出361.26万元，较2021年增加110.13万元，增长43.85%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年未安排资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 30万元，决算数为30万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加30万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是当年未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：预算和决算均未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是当年未安排公务接待。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：预算和决算均未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全年未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是当年财政预算未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数没有增加的主要原因是：当年预算和决算均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为30万元，决算数为30万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加30万元，增长100%，主要原因是疫情期间增加公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有12辆。决算数较全年预算数没有增加的主要原因是：决算严格按照预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元，本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额11874.93万元，其中：政府采购货物支出10654.69万元、政府采购工程支出221.34万元、政府采购服务支出998.9万元。授予中小企业合同金额1121.00万元，占政府采购支出总额的9.44%，其中：授予小微企业合同金额1121.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.10%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是邮桥传染病医院医务人员上下班通勤车、接送专家的公务用车、运送病理标本和消毒物品的厢式车。。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金59096.93万元，占项目支出总额的100%。
组织对“北院二期政府债券资金”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出14000万元。从评价情况来看，达到了预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及预算支出98986.03万元，政府性基金预算支出40702.8万元。从评价情况来看，2022年我院坚持公立医院公益性，以医疗服务为主体，教学科研为两翼，推动医、教、研协同发展，提升高质量发展内涵能级，出色完成新冠肺炎疫情常态化防控等任务，为保障人民群众的健康作出了贡献，实现了经济工作稳中求进，基本达到预期目标。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在市级部门决算中反映“北院二期政府债券资金”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“北院二期政府债券资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14000万元，执行数为14000万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：二期项目投入使用实现南院区整体迁入后，扩大了医疗规模，整合医疗资源和医疗设施，基本满足人民群众的就诊需求，在儿科、妇产科、肾内科、康复科等领域大大增强服务供给能力，加强市级传染性疾病定点救治医院建设，进一步提高公共卫生事件应急处置能力与水平， 特别是2023年初的新冠肺炎爆发期间，在疫情阻击战中发挥了巨大作用，社会效益显著。
发现的问题及原因：一是事前评估有待加强，强化设置清晰明确的目标。二是需强化评价结果应用，加强绩效运行监控力度，从而提升预算绩效管理工作质量。
下一步改进措施：一是严格按绩效要求完善指标体系，对绩效目标进一步细化、量化；二是加强项目绩效管理、严格落实项目绩效要求，加强绩效评价在实践中的应用。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
北院二期政府债券资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市卫生健康委员会 |
实施单位 |
宜春市人民医院 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
14000 |
14000 |
14000 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
其他资金 |
14000 |
14000 |
14000 |
— |
100% |
— |
|||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
主要建设住院楼、出入院大厅、感染楼、核医学楼等，将南院区和传染病医院整体迁入，并新增加1150张床位，以满足目前较为紧张的医疗资源。 |
2022年在疫情紧张的情况下，南院已于9 月底完成住院大楼、感染楼搬迁工作，核医学楼已封顶内部进入装修阶段。 |
||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量 |
新建筑面积（平米） |
133591平米 |
133591平米 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量 |
项目施工安全率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效 |
资金到位及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本 |
项目支出率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
缓解就医 |
有效缓解 |
有效缓解 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
建筑垃圾资源化利用率 |
≥30% |
33% |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响 |
医疗事业发展促进情况 |
有效促进 |
有效促进 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 |
满意度 |
患者及家属满意度 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于其他科学技术方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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赣公网安备 36090202000060号